финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задании
МБДОУ детский сад « Солнышко» с.Малая Сердоба
(наименование учреждения)
1. Наименование услуги: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Малосердобинского района Пензенской области
2. Потребители услуги: Дети от 1года 6 мес. До 7 лет, проживающие на территории Малосердобинского района
3. Состав нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги.
3.1. Заработная плата педагогов
|
Года |
ФЗП по штатному расписанию |
ФЗП стимулирование |
Итого |
|
2013 |
3543700,00 |
|
3543700,00 |
|
2014 |
3690000,00 |
|
3690000,00 |
|
2015 |
3670000,00 |
|
3670000,00 |
3.2. Заработная плата прочего педагогического персонала
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
|
Наименование должности |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты/ компенсац |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты |
Всего ФЗП |
|
Преподаватель ОБЖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Музык руководитель |
1,5 |
163006,80 |
|
163006,80 |
1,5 |
169690,00 |
|
169690,00 |
1,5 |
169690,00 |
|
169690,00 |
|
Социальный педагог |
0,25 |
19464,00
|
|
19464,00
|
0,25 |
20262,00 |
|
20262,00 |
0,25 |
20262,00
|
|
20262,00
|
|
Педагог доп.образ (к/р) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Педагог доп.образ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Педагог доп.образ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Воспитатель |
14 |
1641135,36 |
|
1648193,44 |
11,5 |
1787012,24 |
|
1787012,24 |
11,5 |
1767012,24 |
|
1767012,24 |
|
Педагог-психолог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учитель-логопед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по пед. персоналу |
15,75 |
1830664,24 |
|
1830664,24 |
13,25 |
1976964,24
|
|
1976964,24
|
13,25 |
1956964,24 |
|
1956964,24 |
3.3. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
|
Наименование должности |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты/ компенсац. |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты/ компенсац. |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты/ компенсац. |
Всего ФЗП |
|
Зав.хоз |
1 |
63040,32 |
|
63040,32 |
1 |
63040,32 |
|
63040,32 |
1 |
63040,32 |
|
63040,32 |
|
Пом воспитателя |
9 |
745436,52 |
|
745436,52 |
8 |
745436,52 |
|
745436,52 |
8 |
745436,52 |
|
745436,52 |
|
Всего по УВП |
10 |
808476,84 |
|
808476,84 |
|
808476,84 |
|
808476,84 |
9 |
808476,84 |
|
808476,84 |
3.4. Заработная плата обслуживающего и хозяйственного персонала
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
|
Наименование должности |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Компенсац. выплаты |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
компенсац. выплаты |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
компенсац. выплаты |
Всего ФЗП |
|
Рабочий по компл обсл здания |
1,5 |
81679,92 |
|
81679,92 |
1,0 |
81679,92 |
|
81679,92 |
1,0 |
81679,92 |
|
81679,92 |
|
повар |
1,5 |
94927,32 |
|
94927,32 |
1,25 |
94927,32 |
|
94927,32 |
1,25 |
94927,32 |
|
94927,32 |
|
прачка |
1,5 |
97439,28 |
|
97439,28 |
1,5 |
97439,28 |
|
97439,28 |
1,5 |
97439,28 |
|
97439,28 |
|
Сторож |
1 |
125541,84 |
|
125541,84 |
1 |
125541,84 |
|
125541,84 |
1 |
125541,84 |
|
125541,84 |
|
Пом повара |
1,5 |
93953,52 |
|
93953,52 |
1 |
93953,52 |
|
93953,52 |
1 |
93953,52 |
|
93953,52 |
|
электрик |
0,25 |
9672,00 |
|
9672,00 |
0,25 |
9672,00 |
|
9672,00 |
0,25 |
9672,00 |
|
9672,00 |
|
Всего по УВП |
7,25 |
503213,88 |
|
503213,88 |
6 |
503213,88 |
|
503213,88 |
6 |
503213,88 |
|
503213,88 |
1) Всего по штатному расписанию за 2013 год: ( 3142354,96 + 948493,80 ) = 4090848,76 , в том числе
Расходы на заработную плату по должностным окладам на 2013 год: 3142354,96
Фонд стимулирования и доплат на 2013год:
Начисления на фонд оплаты труда за 2013 год: 948493,80
2) Всего по штатному расписанию за 2014 год: ( 3288654,96 + 993093,80 ) = 4281748,76 , в том числе
Итого расходов на заработную плату по должностным окладам на 2014 год: 3288654,96
Фонд стимулирования и доплат на 2014 год:
Начисления на фонд оплаты труда за 2014 год = 993093,80
3) Всего по штатному расписанию за 2015 год: ( 3268654,96 + 986793,80 ) = 4255448,76 , в том числе
Итого расходов на заработную плату по должностным окладам на 2015 год: 3268654,96
Фонд стимулирования и доплат на 2015 год:
Начисления на фонд оплаты труда за 2015 год : 986793,80
Норматив на одного человека по оплате труда
2013 год –24063,82(4090848,76:170 детей)
2014 год –25186,75
2015 год –25032,05
4. Расходы на иные нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением услуги
Расходы на питание
|
Наименование |
2013 год |
2014 год |
2013 год (исходя из средней за 2010-2011 года) |
2014 год (исходя из средней за 2010-2011 года) |
|
Среднегодовая численность питающихся, чел. |
170 |
170 |
170 |
147 |
|
Среднегодовая стоимость питания дня, руб. |
7,53 |
0,42 |
7,53 |
0,42 |
|
Количество дней питания в учебном году, дней |
248 |
248 |
248 |
248 |
|
Расходы на питание за год, руб. |
317600,00 |
17600,00 |
317600,00 |
17600,00 |
Норматив на одного человека по питанию
2013 год –1868,24
2014 год –125,90
2015год – 93,44
5. Общехозяйственные затраты
5.1. Коммунальные и прочие расходы
|
Наименование статей расходов |
Соотношение расходов в % |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
СИ |
У |
|
|
|
|
|
Услуги связи (интернет) |
- |
100 |
5200 |
|
|
|
Оплата потребления тепла |
50 |
50 |
324320,00 |
|
|
|
Оплата потребления электроэнергии |
10 |
90 |
142780,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
Водоснабжение (канализация) |
- |
100 |
42000, 00 |
|
|
|
Итого: |
|
|
514300,00 |
10000 ,00 |
10000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
- |
100 |
|
|
|
|
Вывоз отходов |
- |
100 |
|
|
|
|
Охрана |
- |
100 |
|
|
|
|
Дератизация |
- |
100 |
8200,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
Прочие работы и услуги |
- |
100 |
1500, 00 |
6000,00 |
6000,00 |
|
Всего: |
- |
- |
524000, 00 |
18000,00 |
18000,00 |
Норматив на одного человека по общехозяйственным расходам
2013 год –3112,73
2014 год –105,88
2015год – 105,88
5.2. Заработная плата административно-управленческого персонала
|
|
2013 год |
2013 год |
2014 год |
|||||||||
|
Наименование должности |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты (за год) |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты (за год) |
Всего ФЗП |
Кол-во ставок |
Годовая ставка |
Стимул. выплаты (за год) |
Всего ФЗП |
|
Директор |
1 |
179076,00 |
|
179076,00 |
1 |
179076,00 |
|
179076,00 |
1 |
179076,00 |
|
179076,00 |
|
Зам.директора |
0,75 |
75481,56 |
|
75481,56 |
0,75 |
75481,56 |
|
75481,56 |
0,75 |
75481,56 |
|
75481,56 |
|
Зам.директора по АХР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гл.бухгалтер |
1 |
146787,48 |
|
146787,48 |
|
146787,48 |
|
146787,48 |
|
146787,48 |
|
146787,48 |
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
2,75
|
401345,04 |
|
401345,04 |
1,75 |
401345,04 |
|
401345,04 |
1,75 |
401345,04 |
|
401345,04 |
1) Всего по штатному расписанию за 2013 год: ( 401345,04 + 121206,20 ) = 522551,24 , в том числе
Начисления на фонд оплаты труда за 2013 год :121206,20
2) Всего по штатному расписанию за 2014 год:) =( 401345,04 + 121206,20 ) = 522551,24 , в том числе
Начисления на фонд оплаты труда за 2014 год :121206,20
3) Всего по штатному расписанию за 2015 год:, ( 401345,04 + 121206,20 ) = 522551,24 в том числе
Начисления на фонд оплаты труда за 2015 год :121206,20
Норматив на одного человека общехозяйственным затратам
2012 год –3073,83
2013 год – 3073,83
2014 год – 3073,83
6. Уплата налогов - СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
|
Наименование |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
Налог на землю |
20000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
Норматив на содержание имущества
2012 год –117,65
2013 год –5,88
2014 год –5,88
Норматив на муниципальную услугу
2013 год –32236,47
2014 год –28498,24
2015 год – 28310.58
Утверждаю
Начальник Управления образования Малосердобинского района
____________________ /Хохлова И.А./
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных
затрат на оказание государственными учреждениями Пензенской области государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества государственных учреждений Пензенской области
на __13__ год и на плановый период __14___ и ___15___ годов
|
Наименование государственной |
Нормативные |
в том числе: |
Объем |
Итого, |
Затраты на |
Сумма |
|
|
Затраты, |
Затраты на |
||||||
|
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
ед. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Малосердобинского района Пензенской области
|
32236,47 |
29123,74 |
3112,73 |
170 |
5480200,00 |
|
5480200,00 |
|
Итого отчетный |
32236,47 |
29123,74 |
3112,73 |
170 |
5480200,00 |
|
5480200,00 |
|
: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Малосердобинского района Пензенской области
|
28498,24 |
28392,36 |
105,88 |
147 |
4844700,00 |
|
4844700,00 |
|
Итого текущий |
28498,24 |
28392,36 |
105,88 |
147 |
4844700,00 |
|
4844700,00 |
|
: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Малосердобинского района Пензенской области
|
28310,58 |
22295,81 |
105,88 |
147 |
4812800,00 |
|
4812800,00 |
|
Итого очередной |
28310,58 |
22295,81 |
105,88 |
147 |
4812800,00 |
|
4812800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> Определяется путем произведения нормативных затрат на оказание государственной услуги (графа 2) и объема государственной услуги (графа 5)
<2> Определяется путем суммирования итогового объема нормативных затрат на оказание государственной услуги (графа 6) с затратами на содержание имущества (графа 7)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - инстаграм накрутка
Коллектив воспитателей "Вдохновение"
.jpg)
Праздничные утренники ко Дню матери
Воспитанники детского сада поздравили своих мам...
Научно- практическая конференция
Воспитатели приняли участие в обсуждении региональных проектов
В дестком саду проходят осенние праздники.
Осеннее развлечение для малышей